Как составить проводки, если комитент применяет ОСНО, а комиссионер — УСН?

Comments

• Здравствуйте.
  
  
  Несколько вопросов:
  
  Откуда у Вас в этой цепочке УСНщиков появился НДС?
  Счет на оплату Вы выставляли с НДС?
  В договоре НДС был указан?
  
  Первый совет: Попросите у потребителя письмо об уточнении назначении платежа - чтобы НДС в новом назначении платежа не фигурировало.
• Цитата: Здравствуйте.Несколько вопросов:Откуда у Вас в этой цепочке УСНщиков появился НДС?Счет на оплату Вы выставляли с НДС?В договоре НДС был указан?Первый совет: Попросите у потребителя письмо об уточнении назначении платежа - чтобы НДС в новом назначении платежа не фигурировало.

  
  
  Счет выставляем с НДС. В договоре указано что все услугуи выполяем с ндс.
  
  Если честно, с нг перешли на 8ку и тут все понеслось. Хочется, чтобы программа помогала!)
  
  Сложность в том, что комиссионер не товар продает, а от лица комитента оказывает услуги.
  
  Примерная ситуация комитент оказал услуги на сумму 10000 (в т.ч) НДС 1525-42, вознаграждение 15 % (вопрос брать % от суммы с ндс или без ндс, до меня брали от суммы с НДС т.е 1500 р)
  
  Как быть в 1с 8 ке :
  
  1) Дт 51 КТ 62 10000= поступление Д/с на р/с комиссионера (в 1с Документ - банковская выписка.)
  2 )Дт 62 Кт 76. расчеты с комитентом. 10000= отражена задолженность покупателя перед комитентом (в 1с Документ ....?...)
  3) Дт 76.расчеты с комитентом Кт 90.1 1500 (предположительно) - отражаем комиссионное возн-е ( в 1 с.....?....)
  4) Дт 76.расчеты с комитентом Кт 51 8500 - перечислена задолж. комитенту ( в 1с банковская выписка)
  
  Примено так было мной нарыто в интернете и на форумах. Пока не понятно верны ли проводки впринципе(
  
  А так же ституация омрачается тем, что комиссионер для оказания услуг закупает кое-какие детали и по условиям договора за счет комитента(((