Как отчитаться по НДС, если экспорт не подтвержден?
Добрый день.
Объясните мне пожалуйста,продали мы ООО на ОСН сырьевой товар в Казахстан в 2 квартале. Документы от них еще не получили. Я перечитала все про экспорт, но нигде толком не написано как отчитаться в НДС в самом квартале отгрузки если экспорт не подтвержден. Я из всего сделала вывод, что отгрузку в нд по НДС при закрытии второго квартала в котором отгрузка я не показываю, покупку для экспорта я тоже не показываю и не принимаю к вычету (я их просто не провожу). Все это я буду отражать только тогда когда соберется полный пакет документов. Все верно ли я поняла? Уже просто от потока информации и разных ответов не понимаю как правильно.
Объясните мне пожалуйста,продали мы ООО на ОСН сырьевой товар в Казахстан в 2 квартале. Документы от них еще не получили. Я перечитала все про экспорт, но нигде толком не написано как отчитаться в НДС в самом квартале отгрузки если экспорт не подтвержден. Я из всего сделала вывод, что отгрузку в нд по НДС при закрытии второго квартала в котором отгрузка я не показываю, покупку для экспорта я тоже не показываю и не принимаю к вычету (я их просто не провожу). Все это я буду отражать только тогда когда соберется полный пакет документов. Все верно ли я поняла? Уже просто от потока информации и разных ответов не понимаю как правильно.
Comments
-
Добрый день!Цитата: продали мы ООО на ОСН сырьевой товар в Казахстан в 2 квартале. Документы от них еще не получили.На сбор документов Вам даётся 180 дней. Это, практически 6 месяцев, поэтому собирать документы можно еще и третий квартал и частично четвертый. И всё это будет законно.
Во втором квартале, документы не собраны, поэтому Вы ничего по экспорту нигде не показываете - ни реализацию, ни вычеты. Всё ждёт окончательного сбора документов.
Когда соберете документы (в течение 180 дней после отгрузки), смотрите, к какому кварталу относится самый поздний документ, в этом квартале и заполняете радел 4.
Даже в четвертом квартале, если собрали в самом конце 180-дневного срока, но уложились в него (по дате самого позднего документа).
Короче говоря, если собрали в отведенный 180-дневный срок, делаете Раздел 4.
Если не успеете в 180-дневный срок, тогда надо сначала сделать уточненную декларацию за 3 квартал, добавив туда раздел 6.
Если позднее соберете-таки документы, тогда сделаете раздел 4. Но же в том квартале, когда соберете...
Успехов! -
Александр Погребс, Огромное Вам спасибо.
Подскажите еще немного не поняла, реализацию и приход по экспорту получается я не провожу просто(она остается в 1 с но не проведенная)? она у меня не в ндс не в прибыль не попадает. Я все правильно понимаю? -
Цитата: Подскажите еще немного не поняла, реализацию и приход по экспорту получается я не провожу просто(она остается в 1 с но не проведенная)? она у меня не в ндс не в прибыль не попадает. Я все правильно понимаю?Нет, в налоге на прибыль всё показваете во 2 квартале - и реализацию (без НДС) и расходы.
Только по НДС покажете в другом квартале.
По поводу проведения в 1С - откройте новую тему. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Кроме того, укажите там, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Успехов!
