Выручка в декларациях по НДС и прибыли не совпадает — с чего начать поиск?

Comments

• Цитата: Добрый день!Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?

  
  
  Добрый день
  Сначала найдите период.
  если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.
  Проверьте условие :
  (Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03
• Цитата: Цитата: Добрый день!Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?Добрый деньСначала найдите период.если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.Проверьте условие :(Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03

  
  А как проверить, если реализация со ставкой и 10 и 18%НДС
• Сложнее, но у вас должен быть раздельный учет по ставкам НДС
• Цитата: Цитата: Добрый день!Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?Добрый деньСначала найдите период.если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.Проверьте условие :(Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03

  
  Проверила по разным ставкам-все совпало.
• Теперь сверьтесь с декларацией, если у вас в программе все верно, ошибка может быть в декларации.
  Там верные обороты указаны?
• Цитата: Теперь сверьтесь с декларацией, если у вас в программе все верно, ошибка может быть в декларации.Там верные обороты указаны?

  
  Я опять с выручкой по прибыли-не совпадает с НДС.Я думаю-я не правильно офомила возвраты поставщику в 1С 8.2. У меня в проводках на возврат сч.90 нет. У меня проводки , когда указан документ поступления в Док-те «Возврат товара поставщику»(сч-ф. не выписываем)
  Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
  Д60.01 К91.01-разница стоим-ти возврата
  Д60.01К60.01 -неоплач. часть
  Д60.01-19.03(НДС)
  Проводки, когда не указан док-т поступления, выписываем счет-фактуру.
  Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
  Д91.02 К60.01-разница стоим-ти возврата
  Д60.01-68,02(НДС)
  
  .